Drimmelen

Programmabegroting 2012 1^e termijn

Gemeente Drimmelen zet koers uit in dichte mist.

Beste aanwezigen en luisteraars, de VVD heet u van harte welkom.

Ja, u heeft het goed gehoord. Volgens de VVD zet de gemeente Drimmelen met de programmabegroting van 2012 haar koers uit terwijl zij in dichte mistbanken gehuld is.

Mistbanken die zo dik zijn dat vooruit kijken, zelfs naar het volgende jaar 2012 dus, al erg onzeker is.

Waarom is er deze onzekerheid en waaruit bestaat deze? Een logische vraag die de VVD u zal beantwoorden. Wij maken daarin onderscheid tussen “landelijke ontwikkelingen” en “lokale ontwikkelingen”.

We beginnen met de “landelijke ontwikkelingen”.

Landelijke ontwikkelingen:

Gemeenten zijn voor hun inkomsten in sterke mate afhankelijk van de rijksoverheid. Ook legt de rijksoverheid gemeenten voortdurend nieuwe taken op. Om hun beleid te kunnen bepalen, en om hun begrotingen op te kunnen stellen, moeten gemeenten dus weten wat zij van het rijk kunnen verwachten en wat het rijk van hen gaat eisen. Prinsjesdag is dan ook een moment waarnaar wordt uitgekeken, in de hoop hierover meer te weten te komen. Dit jaar is echter op Prinsjesdag veel onduidelijk gebleven.

Ook is er geen volledig “bestuursakkoord” tussen gemeenten en overheid gekomen.

1.   Gemeenten moeten kun koers uitzetten op basis van hun eigen verwachtingen van toekomstige ontwikkelingen. Tevens legt de overheid continue nieuwe taken bij de gemeente weg.

Denk bijvoorbeeld aan:

1. Decentralisatie AWBZ-begeleiding
2. Decentralisatie Jeugdzorg
3. Invoering Wet Werken Naar Vermogen in 2013 (WWNV)

Waarbij verdeelsleutels over hoe het geld over de gemeenten wordt verdeeld nog NIET bekend zijn. Dat komt dus neer op +/- dat op dit moment het rijk 9 miljard uitkeert aan alle gemeenten en na deze drie transities 17 miljard, we weten allemaal dat daar de gebruikelijke efficiency korting op wordt doorberekend.

2.   Inkomsten uit het gemeentefonds veranderen iedere keer. Was er in Meicirculaire landelijk nog sprake van een stijging van 91 miljoen euro, in september was dit gezakt naar -88 miljoen euro. Een daling van 179 miljoen dus.

3.   In 2013 staat een herijking van de verdeling van het gemeentefonds op stapel. Over deze herverdeling is nog niets bekend maar kan leiden tot uitzonderlijke grote aanpassingen voor gemeentebegrotingen.

Wat het voor gemeenten moeilijk maakt om een vaste koers uit te zetten, is de onzekerheid over wat zij de komende jaren financieel van het rijk kunnen verwachten en over wat het rijk van de gemeente Drimmelen verwacht in het kader van de aanstaande decentralisaties. Bestuurlijk gezien is 2013 al overmorgen.

Deze bestuursperiode begint namelijk in de meeste gemeentes al op 1 april 2012, en dat is geen grapje.

Om deze onzekerheid het hoofd te bieden is er in de huidige begroting een stelpost opgenomen van 1,1 miljoen in 2015 Onzeker en onduidelijk is of dit bedrag te veel, goed ingeschat of te weinig is. Alleen de toekomst zal ons dit leren.

Lokale ontwikkelingen

Naast deze landelijke ontwikkelingen zijn er de lokale ontwikkelingen. Zoals u allen weet heeft de gemeenteraad dit jaar de kerntakendiscussie gevoerd. Van de gevraagde 2 miljoen bezuiniging is een bedrag van 1,7 miljoen voorlopig ingeboekt. Een bedrag waardoor alle punten die in “Bijlage 1” zijn blijven openstaan ook daadwerkelijk NOG STEEDS open staan en waarvoor dus GEEN GELD beschikbaar is.

Ja, u hoort het wederom goed, voor alle zaken die genoemd zijn in bijlage 1 zoals “Signalerende huisbezoeken ouderen” of de “gymzaal aan de Romboutstraat / Amerhal uitbreiding” is GEEN GELD beschikbaar. En ja u hoorde het goed “VOORLOPIG” 1,7 miljoen euro ingeboekt. Deze mistbank is dus nog niet opgelost.

4.   De komende jaren zal moeten blijken of alle ingeboekte bezuinigingen en opdrachten ook gerealiseerd gaan  worden. Een voorbeeld hiervan is de bibliotheek die de ondergrens heeft bereikt en waardoor vanaf 2015 een bedrag van 30.000 euro minder kan worden ingeboekt als wij het voorzieningenniveau op een acceptabel peil willen houden. In de opinieronde is de VVD al duidelijk geweest. Wat ons betreft is de ondergrens bereikt. Echter het voorstel van het CAB om dit in 2014 te evalueren kan onze steun hebben.

5.   Ook zijn er een aantal mogelijke risico’s en tegenvallers die aandacht vragen.

Denk hierbij aan:

1. 1,25 miljoen in het Integraal huisvestingsplan
2. Biesbosch Marina Drimmelen
3. Ontwikkelingen Go / Wava, alle aangesloten gemeenten moeten in totaal 500.000 euro meer gaan afnemen om GO / WAVA boven water te houden
4. Ook het onderhoud van de kapitaalgoederen baart de VVD zorgen. Denk bijvoorbeeld aan bruggetjes die onder “Civiel technische kunstwerken” vallen. Maar ook in totaliteit is er niet voldoende geld om alle kapitaalgoederen adequaat van structureel onderhoud (verlening van de levensduur) en in vervangend onderhoud te voorzien.
5. Wat betreft de kosten van de veiligheidsregio heeft de VVD zich meerdere keren achter zijn oren gekrapt. Overhead bestaat volgende de VVD uit kosten die door een organisatie gemaakt worden die niet direct toe te wijzen zijn aan een product of dienst die door deze organisatie wordt geleverd. Volgens de norm in het bedrijfsleven is deze maximaal tussen 15 en 25%. Van de bijdrage van 12,15 euro per inwoner van de gemeente Drimmelen gaat 6,12 naar overhead Dat is dus meer dan 50%. Wij vragen het college hier uitleg over. Ook horen wij graag van het College wat zij een normaal percentage voor overhead vindt?
6. Wat betreft de lijst van grote projecten staan daar veel zaken in die van groot belang zijn voor de gemeente Drimmelen. Wat de VVD betreft springt daar wat actuele informatievoorziening betreft de Haven van Lage Zwaluwe uit. Wij vragen aan het College om een toezegging te doen om hiervoor in het eerste kwartaal 2012 een informatieavond te houden over de stand van zaken, Graag uw reactie

Prioriteiten

Kortom als wij het voorstel van het College volgen is er in 2015 11.000 euro om alle zaken in bijlage 1 op te lossen. In bijlage 1 staat nog voor ruim 330.000 euro aan nieuw beleid.

Gezien de financiële spelregels dient in de begroting structurele uitgaven met structurele inkomsten te worden gedekt. Een goed uitgangspunt volgens de VVD.

Echter bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Ook in dichte mist moet een vaste koers worden uitgezet.

Wat kunnen we hiermee?

We kunnen een aantal zaken die in Bijlage 1 staan met Incidenteel geld, geld uit de algemene reserve uitvoeren.

Wat de VVD betreft zijn de prioriteiten hiervoor duidelijk. Namelijk:

1. Romboutstraat / Amerhal voor zover dit niet gedekt kan worden uit de verkoop van de grond aan de Romboutstraat
2. Uitvoering van het IHP
3. Aanleggen hockeyveld voor zover de kosten de 1^e jaren niet gedekt kunnen worden.

Afhankelijk van de reactie van het College zal de VVD hiervoor in 2^e termijn dan ook een motie indienen.

Alternatieven

Voorzitter, nogmaals de toekomst is nog steeds mistig en onze hoorn staat op scherp.

Maar volgend de VVD zijn er alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan zaken om de inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld:

1. Reclameborden langs snelwegen
2. Leg bijvoorbeeld is een heffing op op Kabel- en andere netten (gas, elektriciteit, warmte) in de grond deze zijn nl. ook onroerende zaken (zie arrest hoge raad 6-6-2003,)
3. Onderzoek of het heffen van precario op deze ondergrondse netten mogelijk is

Graag vernemen we van wethouder en de andere fracties hoe zij hier in staan

Ook zijn er alternatieven om uitgaven te verminderen.

De VVD denkt hierbij aan:

Meer samenwerking en uitbesteding op het gebied van:

1. Personeelszaken
2. Automatisering
3. Lokale heffingen door 1 organisatie (Tilburg heeft namelijk maar 3 van de onderstaande heffingen, ozb, hondenbelasting)
4. OZB
5. Afvalstoffenheffing
6. Rioolheffingen
7. Hondenbelasting
8. Toeristenbelasting
9. Marktgelden
10. Haven-/liggelden
11. Leges
12. Lijkbezorging
13. Precario
14. Efficiëntere Bedrijfsvoering

Afhankelijk van de reactie van het College overweegt de VVD om hier moties over in te dienen.